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1，折舊金額 5000*（1-4%）/40 2，持有待售資產(chǎn)列示 3，納稅人A和B公司，按財產(chǎn)轉移交納，稅率萬分之5，應納稅額8000，納稅義務 發(fā)生時間 2018.2.28 4，納稅人B公司，納稅義務 發(fā)生時間 2018.2.28，8000*4% 5，這里構成簡易計稅條件，可享受。納稅義務 發(fā)生時間 2018.2.28，應納稅額(8000-5000)*5%=150 6，不可以抵扣，這里是簡易計稅交增值稅的 7，備注里面，注明，不動產(chǎn)所在地，不動產(chǎn)權證書號 8，城建 150*7%。教育費附加 150*3% 9，（8000-10000*70%-150*10%）*30% 10，資產(chǎn)處置損益 8000-（5000-1200）-（8000-10000*70%-150*10%）*30%-150*10% 11， 8000-（5000-1200）-（8000-10000*70%-150*10%）*30%-150*10%