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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上個(gè)月的做了一筆福利費(fèi)，專票認(rèn)證了，并且已經(jīng)抵稅了，想問(wèn)老師福利費(fèi)是不是不能抵稅
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你好，福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額是不可以抵扣的
2020 08/04 14:28
84785036 
2020 08/04 14:31
那我上個(gè)月已抵稅了，納稅申報(bào)的時(shí)候抵了稅款，請(qǐng)問(wèn)我要怎么處理比較好？我這筆實(shí)際上是年會(huì)的禮品。
鄒老師 
2020 08/04 14:31
你好，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理申報(bào)
84785036
2020 08/04 14:42
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí)：借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)125.15
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)額轉(zhuǎn)出125.15
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)額轉(zhuǎn)出125.15
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅未交增值稅
鄒老師
2020 08/04 14:43
你好，是的，是這樣處理的
84785036
2020 08/04 14:45
那我這個(gè)月只需做這個(gè)轉(zhuǎn)出的分錄，申報(bào)的時(shí)候，報(bào)表轉(zhuǎn)出就可以了是嗎？
鄒老師
2020 08/04 14:46
你好，是的，是這樣的
84785036
2020 08/04 14:55
老師我們金蝶沒(méi)有其他收益這個(gè)科目，所以加計(jì)抵減做到了營(yíng)業(yè)外收入，請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在納稅時(shí)，這樣的分錄是不是正確
鄒老師
2020 08/04 14:55
你好，金蝶沒(méi)有其他收益這個(gè)科目，你應(yīng)當(dāng)增加這個(gè)科目核算才是的
應(yīng)當(dāng)通過(guò)其他收益科目核算，而不是營(yíng)業(yè)外收入
84785036
2020 08/04 14:58
之前有請(qǐng)金蝶的來(lái)設(shè)置過(guò)，科目增加了，報(bào)表讀取不到，所以問(wèn)了別的老師，別的老師說(shuō)先做到營(yíng)業(yè)外收入。另外我每個(gè)月加計(jì)抵減都是一筆計(jì)提的，沒(méi)有一筆一筆就去做加計(jì)抵減，這樣是否也不可以？
鄒老師
2020 08/04 15:02
你好，你的意思是 把所有的 加計(jì)抵減匯總做一筆分錄的意思？
84785036
2020 08/04 15:04
是的，那我沒(méi)用其他收益，上面做的納稅的分錄可行嗎？
鄒老師
2020 08/04 15:07
你好，不可行，應(yīng)當(dāng)把營(yíng)業(yè)外收入換成其他收益科目才是的
84785036
2020 08/04 15:12
您的意思是，我這個(gè)月讓金蝶處理好這個(gè)，把營(yíng)業(yè)外收入的金額全部轉(zhuǎn)到其他收益，然后再做繳稅那筆分錄，是嗎？那我加計(jì)抵減只做一筆匯總也不可行，是嗎？之前的可以不改嗎？后面按要求每筆都做
鄒老師
2020 08/04 15:13
你好，需要把營(yíng)業(yè)外收入調(diào)整到其他收益核算
加計(jì)抵減只做一筆匯總是可以的
之前有錯(cuò)誤是需要更正的
84785036
2020 08/04 15:18
把營(yíng)業(yè)外收入調(diào)整其他收入核算，只要做一筆分錄轉(zhuǎn)過(guò)去就可以了吧？如果每筆都去更正成其他收益的話，從有加計(jì)抵減開(kāi)始就要更正了
鄒老師
2020 08/04 15:22
你好，做一筆這個(gè)調(diào)整分錄就可以了
借；營(yíng)業(yè)外收入，貸；其他收益
84785036
2020 08/04 15:22
好的，謝謝您老師
鄒老師
2020 08/04 15:27
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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