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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，上個(gè)月開(kāi)具了增值稅銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票本月開(kāi)具了紅字發(fā)票沖了，但是本月增值稅申報(bào)的時(shí)候紅字發(fā)票的稅額填在哪里？
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您好，按照正負(fù)相抵的金額填寫(xiě)申報(bào)就可以
2020 08/03 16:03
84784963 
2020 08/03 16:10
我剛剛把表一里面的數(shù)字改成本月實(shí)際-本月開(kāi)具的紅字金額，申報(bào)的時(shí)候顯示票表比對(duì)不通過(guò)
玲老師 
2020 08/03 16:17
您好，就是按照您開(kāi)票系統(tǒng)里正數(shù)發(fā)票的余額填寫(xiě)
84784963
2020 08/03 16:31
我7月份銷(xiāo)售金額1635157.38 銷(xiāo)項(xiàng)稅212570.46 開(kāi)具了一張紅字發(fā)票銷(xiāo)售金額-7391.15 銷(xiāo)項(xiàng)稅額-960.85.你的意思是不是我表一銷(xiāo)售額填1627766.23 銷(xiāo)項(xiàng)稅填211609.61
玲老師
2020 08/03 16:32
就填寫(xiě)銷(xiāo)項(xiàng)正數(shù)減去負(fù)數(shù)發(fā)票的金額，按照這個(gè)銷(xiāo)售額填寫(xiě)
84784963
2020 08/03 16:38
顯示票表比對(duì)不通過(guò)呢
玲老師
2020 08/03 16:40
您好，如果顯示不通過(guò)，那您就找一下稅務(wù)局
84784963
2020 08/04 14:56
老師還有就是開(kāi)具的這張紅字發(fā)票做賬分錄不變用紅字，還是做反分錄呢
玲老師
2020 08/04 14:58
您好，做相反的分錄和原來(lái)分錄不變，金額負(fù)數(shù)都可以
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