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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 ，銷售商品的物流費(fèi)入哪個(gè)科目合適
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你好，銷售商品的物流費(fèi)通過銷售費(fèi)用科目核算
2020 08/03 15:11
84785037 
2020 08/03 16:46
老師你好，我上月計(jì)提的工資金額是扣除了個(gè)稅的，然后這個(gè)月支付個(gè)稅，怎么做賬
鄒老師 
2020 08/03 16:51
你好
計(jì)提工資，借；管理費(fèi)用等科目 ， 貸；應(yīng)付職工薪酬—工資
這個(gè)金額是沒有扣除個(gè)人所得稅才是的
這個(gè)月支付個(gè)稅，借；應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅，貸；銀行存款
84785037
2020 08/03 16:53
那現(xiàn)在問題是我計(jì)提是扣了個(gè)稅怎么辦呢
鄒老師
2020 08/03 16:57
你好，我計(jì)提是扣了個(gè)稅，那說明你少計(jì)提了，需要補(bǔ)計(jì)提
84785037
2020 08/03 17:03
那我補(bǔ)提分錄是借生產(chǎn)成本 貸 應(yīng)付職工薪酬 然后了借 應(yīng)付職工薪酬 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 支付個(gè)稅就是借應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 是這樣的么
鄒老師
2020 08/03 17:07
你好，你這個(gè)是什么崗位人員的工資呢？你怎么是通過生產(chǎn)成本科目核算的呢
84785037
2020 08/03 17:08
是生產(chǎn)廠長
鄒老師
2020 08/03 17:15
你好，生產(chǎn)廠長計(jì)提的工資分錄，借方需要通過制造費(fèi)用科目核算才是的
84785037
2020 08/03 17:17
那我把生產(chǎn)成本改為制造費(fèi)用，上面的分錄是對的么
鄒老師
2020 08/03 17:24
你好，把 生產(chǎn)成本 改成 制造費(fèi)用 科目就對了
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