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老師，我們公司代第三方支付款項給某公司，第三方是先把錢給我們公司的，現(xiàn)在某公司把發(fā)票開給了我們，我們能抵扣嗎，如果抵扣我們是不是也需要開票給第三方
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您好，不能抵扣的，您公司只是代收代付款項，這個業(yè)務(wù)不是您公司發(fā)生的，是不能抵扣的，否則就涉及虛開虛抵增值稅專票了。
這個業(yè)務(wù)是需要另外兩方公司之間開票的，根本不涉及您公司取得發(fā)票或開具發(fā)票給第三方。
2020 08/03 10:52
84784975 
2020 08/03 10:53
是的，按理是應(yīng)該直接開給第三方，但是人家直接開給了我們
84784975
2020 08/03 10:53
那我直接不用管這個就行了吧
張艷老師 
2020 08/03 10:53
這個發(fā)票，您公司不能要，更不能抵扣的。
84784975
2020 08/03 11:05
那我是需要退還給他們讓他們作廢是嗎，我是代理記賬的，現(xiàn)在發(fā)票也不在我手上，我是看到進賬里面有記錄才知道的
張艷老師
2020 08/03 11:06
作廢不了的，已經(jīng)跨月了，而且對方公司已經(jīng)開具紅字發(fā)票了。
84784975
2020 08/03 11:08
那只要不做到帳里就沒關(guān)系吧
張艷老師
2020 08/03 11:09
是可以這樣理解，但是會計要求按權(quán)責發(fā)生制原則核算，您上個月既然核算這筆分錄，那么這個月取得紅字發(fā)票的話，就需要做紅字分錄了。
84784975
2020 08/03 11:13
我做的時候沒有做費用，直接是做代付的
張艷老師
2020 08/03 11:21
是的，就是要做代付分錄的。是對的。這個發(fā)票千萬不能要，不能抵扣。
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