問(wèn)題已解決

老師您好 請(qǐng)問(wèn)應(yīng)納稅所得額、應(yīng)交所得稅、所得稅費(fèi)用、遞延所得稅資產(chǎn)以及遞延所得稅負(fù)債之間的勾稽關(guān)系是什么？ 所得稅費(fèi)用屬于什么會(huì)計(jì)科目以及借貸方向？ 所得稅費(fèi)用在進(jìn)行納稅調(diào)整時(shí)，需要調(diào)增調(diào)減時(shí)的符號(hào)怎么確定？ 遞延所得稅資產(chǎn)與遞延所得稅負(fù)債的會(huì)計(jì)分錄是什么？ 謝謝老師

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2020 08/02 20:45
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
應(yīng)納稅所得稅×所得稅率=應(yīng)繳所得稅 應(yīng)繳所得稅?遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn)=所得稅費(fèi)用 所得稅費(fèi)用屬于損益類(lèi)科目，金額增加在貸方，減少在借方
2020 08/03 08:51
陳詩(shī)晗老師
2020 08/03 08:52
借，遞延所得稅資產(chǎn) 所得稅費(fèi)用 貸，遞延所得稅負(fù)債 應(yīng)交所得稅
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