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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，請(qǐng)教一下，為啥我有效勾選的稅額與附表二上的稅額不一致??？實(shí)際勾選金額是2299.08，不勾選的也就是減出去的金額加上2299.08正好是附表二上的稅額。沒弄過這樣的，難道還要填上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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同學(xué)你好，表二是根據(jù)你錄入的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息生成的，我看了一下，金額是對(duì)的，稅額是錯(cuò)的，你檢查一下你錄入的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息，稅率是否選錯(cuò)了
2020 08/01 18:13
84785008 
2020 08/01 18:51
我的有效勾選稅額是2299.08呀
84785008
2020 08/01 18:59
比方我的進(jìn)項(xiàng)稅額原來是200元，我有效勾選認(rèn)證了100元，那還要改稅率呀？
李雪婷老師 
2020 08/01 19:00
你的進(jìn)項(xiàng)信息是錄入的？還是從系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)入的？
84785008
2020 08/01 19:02
不是錄入的，點(diǎn)查詢就出來了
84785008
2020 08/01 19:04
這是我勾選的，請(qǐng)看第二二三四行，只有這里我改了數(shù)字。
李雪婷老師
2020 08/01 19:06
你在點(diǎn)查詢的那個(gè)界面，看一下發(fā)票明細(xì)，和你認(rèn)證的發(fā)票明細(xì)核對(duì)一下
李雪婷老師
2020 08/01 19:14
系統(tǒng)自動(dòng)算了全額的稅款，中間的差額原因是什么？如果不需要抵扣，需要填寫在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里
84785008
2020 08/01 19:29
正常的附表二稅額那兒的數(shù)據(jù)是有效勾選那個(gè)稅額吧？我明天去了單位再看看明細(xì)？明細(xì)表跟匯總統(tǒng)計(jì)表應(yīng)該一致吧，都該是2299.08
84785008
2020 08/01 19:34
第二三行發(fā)票是水費(fèi)發(fā)票，去掉的那部分是其他單位該負(fù)擔(dān)的金額，第四行是電費(fèi)，也是由那家單位負(fù)擔(dān)一部分，所以，本單位水費(fèi)稅額為就是因?yàn)?15.6，電費(fèi)1569.59
李雪婷老師
2020 08/01 19:42
同學(xué)你好，我剛剛算了一下，你看附表二3833.59和你認(rèn)證的2299.08的差額1534.51，剛好是二三四行稅額和有效稅額的差額，這種需要由其他公司承擔(dān)的，直接填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里就可以了
84785008
2020 08/01 19:45
李老師說的對(duì)，這個(gè)數(shù)據(jù)就是那個(gè)差額，這樣我在附表二里做轉(zhuǎn)出處理，會(huì)計(jì)憑證做其他應(yīng)收款，這樣對(duì)吧李老師？
李雪婷老師
2020 08/01 21:13
同學(xué)你好，你的理解是對(duì)的，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，同時(shí)和需要承擔(dān)的那家單位掛往來就可以了。
84785008
2020 08/01 21:14
感謝李老師！
李雪婷老師
2020 08/01 21:17
不客氣，滿意記得好評(píng)哦
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