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2020 08/01 16:27
84784968 
2020 08/01 16:30
賬務(wù)是不是這樣處理？
1、借：銷(xiāo)售費(fèi)用-促銷(xiāo)費(fèi)
貸：其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)
2、借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)
貸 ：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
3、借：營(yíng)業(yè)稅金及附加
貸：應(yīng)交稅金
其他應(yīng)交款-教育
其他應(yīng)交款-地方教育
4、結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師 
2020 08/01 16:32
第二個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
84784968
2020 08/01 16:37
老師，就是我少了一筆，其他分錄沒(méi)錯(cuò)對(duì)吧
郭老師
2020 08/01 16:40
不是少了一筆
銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
你的直接轉(zhuǎn)到了未交增值稅
第三個(gè)借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)地方教育/教育附加
不用其他應(yīng)交款這個(gè)科目很早的
84784968
2020 08/01 16:42
好的，謝謝
郭老師
2020 08/01 16:44
不用客氣的
工作愉快
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