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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款如何重分類，不懂，昨天我其他應(yīng)收款所有二級(jí)科目借方合計(jì)小于貸方合計(jì)，但是其中有一部分是借方大于貸方，這種情況怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
其他應(yīng)收款借方余額就填寫在其他應(yīng)收款里，其它應(yīng)收款如果是貸方余額就填寫在其他應(yīng)付款里
2020 08/01 12:49
84784991 
2020 08/01 12:52
是在針對(duì)其他應(yīng)收款二級(jí)科目中借方小于貸方的情況嗎？比如：其他應(yīng)收款-張三 借方90 貸方：100；其他應(yīng)收款-李四 借方：20 貸方5是按照借方發(fā)生110放在其他應(yīng)收款 貸方105放其他應(yīng)付款，還是只是針對(duì)其他應(yīng)收款-張三中分類
玲老師 
2020 08/01 12:57
您好
其他應(yīng)收款-張三 借方90 貸方：100 這是一個(gè)人的 實(shí)際這個(gè)余額在貸方 實(shí)際是其他應(yīng)付款 填寫在其他應(yīng)付款里 10
其他應(yīng)收款-李四 借方：20 貸方5是 同一個(gè)人的，實(shí)際是借方余額， 按照借方余額 15 填寫在其他應(yīng)收款里 15
84784991
2020 08/01 12:58
什么意思？
玲老師
2020 08/01 13:00
不按發(fā)生額填寫資產(chǎn)負(fù)債表 資產(chǎn)負(fù)債表按余額填寫
84784991
2020 08/01 13:01
那剛剛里面的數(shù)據(jù)，出現(xiàn)重分類，哪個(gè)金額填在其他應(yīng)付款
玲老師
2020 08/01 13:02
第二個(gè)李四的填寫在其他應(yīng)收款里
84784991
2020 08/01 13:02
如果其他應(yīng)收款期末余額借方合計(jì)：110 貸方合計(jì)130
84784991
2020 08/01 13:02
其他應(yīng)付款？
玲老師
2020 08/01 13:03
是的，這種情況填寫在其他應(yīng)付款，
84784991
2020 08/01 13:04
其他應(yīng)付款金額填多少
玲老師
2020 08/01 13:04
您好，其他應(yīng)付款填寫20
84784991
2020 08/01 14:35
老師，幫我看看，這個(gè)在報(bào)表上怎么填
玲老師
2020 08/01 14:38
其他應(yīng)收款的貸方余額填寫在其他應(yīng)付款里
84784991
2020 08/01 14:39
老師幫我看看
玲老師
2020 08/01 14:43
您好，這個(gè)回復(fù)我已經(jīng)回復(fù)了，但是現(xiàn)在又出來提問了，是不是小程序出問題了？還是說我回復(fù)了哪不清楚？不清楚的，您再追問
玲老師
2020 08/01 14:44
他應(yīng)付款的貸方余額填寫在其他應(yīng)收款項(xiàng)目里
玲老師
2020 08/01 14:44
您看一下我的回復(fù)，您能不能看到？
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