問(wèn)題已解決

`去年12月開(kāi)票收入少記賬10萬(wàn)，怎么辦？怎么做分錄

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/30 17:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，今年補(bǔ)做收入分錄就是了 借；應(yīng)收賬款 等科目 ，貸；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2020 07/30 17:35
84784957
2020 07/30 17:54
可以直接做到利潤(rùn)分配中嗎
鄒老師
2020 07/30 17:56
你好，需要先這樣做分錄 借；應(yīng)收賬款 等科目 ，貸；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 然后結(jié)轉(zhuǎn)損益，借；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
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