問(wèn)題已解決

19年度把人員工資直接做成管理費(fèi)用－工資，今年想調(diào)整為研發(fā)支出，應(yīng)該怎么調(diào)整，會(huì)計(jì)分錄怎么做

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/29 15:39
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好。這種情況需要把去年的賬打開(kāi)進(jìn)行調(diào)整。紅字沖減管理費(fèi)用計(jì)入研發(fā)支出科目
2020 07/29 15:40
84785024
2020 07/29 15:41
可以直接調(diào)整嗎
軼塵老師
2020 07/29 15:42
是的！你的理解正確！
84785024
2020 07/29 15:43
那種利用以前年度損益調(diào)整科目 的怎么做
軼塵老師
2020 07/29 15:44
高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定 不通過(guò)以前年度損益調(diào)整 沒(méi)有意義 因?yàn)槭菗p益調(diào)損益
84785024
2020 07/29 15:46
按每月紅字沖減調(diào)整嗎
84785024
2020 07/29 15:48
借：應(yīng)付職工薪酬，貸：管理費(fèi)用-工資 借：研發(fā)支出 貸：應(yīng)付職工薪酬， 這樣做分錄？
軼塵老師
2020 07/29 15:48
把去年的賬打開(kāi) 然后再12月份做一筆紅字調(diào)整
84785024
2020 07/29 15:49
是一整年做一筆紅字調(diào)整就可以了嗎？
軼塵老師
2020 07/29 15:51
是的！你的理解正確！
84785024
2020 07/29 15:58
老師，再問(wèn)一下，會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
軼塵老師
2020 07/29 17:12
借：管理費(fèi)用（紅字） 貸：研發(fā)支出
84785024
2020 07/29 17:13
這一個(gè)就行了嗎？
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