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用友u8，1月份的營業(yè)稅金及附加貸方有余額，怎么調(diào)賬？
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你好，什么原因產(chǎn)生的？結(jié)轉(zhuǎn)多了嗎？可以原結(jié)轉(zhuǎn)分錄紅字沖回差額。
2020 07/28 21:06
84785014 
2020 07/28 21:13
是當(dāng)時少計提教育費附加，就做調(diào)整科目分錄，借方教育費附加，貸方營業(yè)稅金及附加，然后就一直在貸方了
耿老師 
2020 07/28 21:14
你好！應(yīng)該做營業(yè)稅金及附加的借方紅字。原分錄全部紅字沖回。后借附加稅藍(lán)字借稅金及附加紅字。
84785014
2020 07/28 21:27
老師，我還有一個問題，1季度時，借方銀行存款，貸方紅字利息收入，用友u8期間損益結(jié)轉(zhuǎn)時是借方藍(lán)字利息收入，這個分錄正確嗎？
耿老師
2020 07/28 21:32
你好，應(yīng)該是借方的紅字吧。是你們收到的利息還是對外支付的？
84785014
2020 07/28 21:34
是收到銀行第一季度的結(jié)息
耿老師
2020 07/28 22:42
你好！應(yīng)該是借銀行存款藍(lán)字 借財務(wù)費用紅字
84785014
2020 07/28 22:45
老師，這個期間損益結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不是也要做原分錄全部紅字沖回，再做正確的分錄？
耿老師
2020 07/29 05:21
你好！不用的，做完調(diào)整憑證就應(yīng)該是零了
84785014
2020 07/29 07:16
老師，這個期間損益結(jié)轉(zhuǎn)是直接做調(diào)整分錄就可以了嗎？不用沖紅是嗎？我不太明白
耿老師
2020 07/29 07:38
你好！上個月的需要紅字沖回的
84785014
2020 07/29 07:44
好的，謝謝老師
耿老師
2020 07/29 08:53
不客氣 歡迎下次提問 滿意請好評謝謝
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