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問題已解決
在申報系統(tǒng)已經(jīng)申報了11萬的加計抵減額，但是一直沒有做加計抵減的計提分錄，應(yīng)納稅額也一直小于0，可不可以不做加計抵減的計提？
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補上，月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
其他收益/營業(yè)外收入
2020 07/28 14:41
84784956 
2020 07/28 14:58
應(yīng)納稅額一直是0
maize老師 
2020 07/28 15:03
抵減嗎，抵減過嗎，有抵減過轉(zhuǎn)，沒有不做你這個對應(yīng)減免轉(zhuǎn)這個月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：
其他收益/營業(yè)外收入
84784956
2020 07/28 16:13
沒有抵減過
maize老師
2020 07/28 16:26
沒有就不做處理，幾時抵減幾時做上面分錄
84784956
2020 07/28 17:34
是什么分錄都不用做嗎？等有稅要抵減的時候再做分錄，是這意思嗎？
maize老師
2020 07/28 17:35
是的，是的，是的，是的
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