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老師，福利院的食堂是非盈利的，原來是分開做賬，現(xiàn)要求合并入單位賬里。掛的其他應(yīng)付款/食堂，發(fā)生食堂費(fèi)用直接沖減其他應(yīng)付款。這種可以把食堂人員的工資福利可以直接從這個(gè)科目走不
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你好，可以的，直接走這個(gè)科目就行
2020 07/27 17:43
84784969 
2020 07/27 17:52
他們工資表和單位其他人員工資表要分開做嗎
84784969
2020 07/27 17:53
社保呢，也要分開嗎
樸老師 
2020 07/27 17:57
嗯，都需要分開的哦
84784969
2020 07/27 18:45
發(fā)食堂工資，還有代扣保險(xiǎn)和工會(huì)費(fèi)分錄如何做啊，感覺整得好復(fù)雜
樸老師
2020 07/27 18:45
1.計(jì)提工資
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
樸老師
2020 07/27 18:46
計(jì)提時(shí): 借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 繳納時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 返還時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
84784969
2020 07/27 19:11
這個(gè)只是正常的計(jì)提發(fā)放，用食堂只有其他應(yīng)付款這個(gè)科目就不行
84784969
2020 07/27 19:16
可以年底把食堂的凈收入直接并入單位總賬做其他收入
84784969
2020 07/27 21:41
老師，發(fā)放食堂人員的工資，借其他應(yīng)付款/食堂，貸銀行存款。用應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資啊。
樸老師
2020 07/28 07:55
你直接做實(shí)發(fā)工資的數(shù)就行
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