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可以具體一點嗎？怎么做分錄怎么處理

你好！借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品 都是紅字 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤藍(lán)字

稅務(wù)上我怎么處理

你好，如果調(diào)整后產(chǎn)生利潤，需要補交企業(yè)所得稅的話，通過以前年度損益調(diào)整科目補交就可以貸方是應(yīng)交稅費

補交怎么做分錄

借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費－企業(yè)所得稅 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 借：應(yīng)交稅費－企業(yè)所得稅 貸：銀行存款

進(jìn)銷存里的倉庫庫存小于明細(xì)賬里的庫存怎么調(diào)整呢？

你好，實際庫存哪個數(shù)是對的？你們的模塊兒不是聯(lián)用的嗎？

分開使用的，老師你給我兩種可能都給我寫一下分錄怎么處理好嗎

你好，根據(jù)你們實際情況來處理現(xiàn)在哪個是正確的。

老師你告訴我賬務(wù)庫存商品小于進(jìn)銷存?zhèn)}庫庫存商品怎么處理分錄？反之怎么處理？謝謝

你好！庫存小于進(jìn)銷存是什么原因產(chǎn)生的，是庫存商品的數(shù)對，還是進(jìn)銷存里面的對？因為外賬要涉及到發(fā)票，不能隨便調(diào)賬的。如果你的庫存小雨進(jìn)銷存是對方?jīng)]有開發(fā)票造成的，需要對方給你補發(fā)票，你們做庫存商品貸方是應(yīng)付賬款。如果是因為前期你們的成本結(jié)轉(zhuǎn)多了，造成的庫存商品金額小于進(jìn)銷存。不跨年的直接紅字沖回你們的成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證跨年的通過以前年度損益調(diào)整，不同的情況調(diào)整的方法有很多，需要看具體情況。而且你這都屬于另一個問題了，一般情況下需要重新提問的。

謝謝老師

那我重新提問

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝

老師現(xiàn)在賬務(wù)下庫存大于進(jìn)銷存里的庫存，進(jìn)銷存的庫存對

你好，這樣的話差額補提主營業(yè)務(wù)成本就可以

具體怎么處理呢，

你好！借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品如果不跨年度的話，