問題已解決

2020年6月做2019年的匯算清繳時(shí)，發(fā)現(xiàn)2019年有費(fèi)用和成本需要調(diào)出，會計(jì)分錄怎么做？

84784974| 提問時(shí)間：2020 07/26 06:40
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好，先將錯(cuò)誤分錄紅字沖回，再按正確金額做賬，因涉及期初，涉及損益科目通過以前年度損益調(diào)整科目即可。
2020 07/26 06:42
84784974
2020 07/26 08:31
老師我想問一下，每年匯算清繳時(shí)的稅務(wù)納稅調(diào)整都要做分錄嗎？
84784974
2020 07/26 08:33
也要做賬務(wù)處理嗎？
小林老師
2020 07/26 08:35
您好，稅會差異納稅調(diào)整部分是不影響損益的，所以不做分錄，但是您的提問是影響損益，所以需要進(jìn)行會計(jì)處理。
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