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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì)把賬做錯(cuò)了現(xiàn)在需要更正請問我具體怎么寫呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，需要知道之前錯(cuò)誤的賬務(wù)處理是什么，正確的賬務(wù)處理是什么，才知道該如何更正的
2020 07/25 14:28
84784971 
2020 07/25 14:29
收了一次業(yè)務(wù)員墊付的貨款要給業(yè)務(wù)員掛賬但是他直接給做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了。
鄒老師 
2020 07/25 14:29
你好，需要把之前的收入，成本分錄沖銷
然后這樣做分錄，借；銀行存款等科目，貸；其他應(yīng)付款
84784971
2020 07/25 14:30
要不要寫說明啥的
鄒老師
2020 07/25 14:30
你好，在摘要欄次寫明調(diào)整原因就可以了
84784971
2020 07/25 14:36
老師之前的會(huì)計(jì)沒有掛賬現(xiàn)在我們付款了但是我找不到他的掛賬金額，我剛才看錯(cuò)了，怎么處理呢？
鄒老師
2020 07/25 14:38
你好，付款了就做付款分錄
借；應(yīng)付賬款等科目，貸；銀行存款
84784971
2020 07/25 14:38
但是他應(yīng)付賬款上面沒有掛現(xiàn)在付款的這筆金額
鄒老師
2020 07/25 14:40
你好，他應(yīng)付賬款上面沒有掛現(xiàn)在付款的這筆金額，那這個(gè)是預(yù)付款項(xiàng)的意思？
84784971
2020 07/25 14:40
這個(gè)是之前就墊付的，現(xiàn)在要把這個(gè)錢退給他。老師
鄒老師
2020 07/25 14:41
你好，之前墊付的時(shí)候
借；原材料等科目，貸；其他應(yīng)付款
現(xiàn)在退回給他
借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款等科目
84784971
2020 07/25 14:46
墊付是之前會(huì)計(jì)做的賬他沒有掛賬其他應(yīng)付款，
鄒老師
2020 07/25 14:47
你好，墊付是之前會(huì)計(jì)做的賬他沒有掛賬其他應(yīng)付款，現(xiàn)在就需要補(bǔ)做墊付的分錄
借；原材料等科目，貸；其他應(yīng)付款
然后做償還墊付款項(xiàng)的分錄
借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款等科目
84784971
2020 07/25 14:50
老師那我是不是找出來他之前的那筆賬務(wù)，把她的賬沖銷后再做憑證不然我做的就重復(fù)了。
鄒老師
2020 07/25 14:50
你好，你可以把之前對方做錯(cuò)的紅沖，然后做正確的分錄
84784971
2020 07/25 15:08
我還沒有找到呢。他到底這筆坐在那個(gè)分錄里面的
鄒老師
2020 07/25 15:08
你好，沒有找到就需要繼續(xù)去找才是的
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