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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，您好，6月份的對(duì)公賬戶的賬沒(méi)做，現(xiàn)在應(yīng)該怎么樣操作。
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6月份的對(duì)公賬戶的賬沒(méi)有做，只能補(bǔ)做賬務(wù)處理
2020 07/24 15:56
84784987 
2020 07/24 16:02
1、里面的錢(qián)是老板賬戶打到公司賬戶的，怎樣補(bǔ)？需要什么說(shuō)明嗎？
2、回單上的欠費(fèi)補(bǔ)收是計(jì)入哪個(gè)科目
3、對(duì)公人民幣轉(zhuǎn)賬、商務(wù)卡－單位結(jié)算卡年費(fèi)、企業(yè)網(wǎng)銀服務(wù)費(fèi)、對(duì)公自助服務(wù)－自助設(shè)備使用費(fèi)是統(tǒng)一計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的嗎？
江老師 
2020 07/24 16:04
直接看銀行流水明細(xì)賬的時(shí)間先后順序補(bǔ)。至于老板賬戶打款到公司賬戶，是收到的資本金就計(jì)入實(shí)收資本，如果是借款給公司就是其他應(yīng)付款。
至于回單上的欠費(fèi)補(bǔ)收是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用——銀行手續(xù)費(fèi)。
這個(gè)是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用——銀行手續(xù)費(fèi)
84784987
2020 07/24 16:07
公司目前沒(méi)有認(rèn)繳驗(yàn)資，是不是理解為老板借公司的錢(qián)？
江老師
2020 07/25 09:08
公司目標(biāo)前沒(méi)有認(rèn)繳驗(yàn)資，這個(gè)是看老板打款的摘要。如摘要是“投資款”，就是計(jì)入實(shí)收資本，如果同借款，或者是沒(méi)有備注信息，只能計(jì)入其他應(yīng)付款科目
借：銀行存款
貸：實(shí)收資本——XX老板
或者是：
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款——XX老板
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