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問題已解決
老師，我公司是一家物流公司，在外請那些大貨車幫別的公司拉貨，這種是屬于運(yùn)輸服務(wù)還是租賃服務(wù)？
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你好，是屬于運(yùn)輸服務(wù)、
2020 07/24 15:28
84784993 
2020 07/24 15:30
我公司現(xiàn)是一般納稅人，但在外請旳那些車子付的運(yùn)費(fèi)又都沒有發(fā)票，這個有什么辦法可以解決嗎？
立紅老師 
2020 07/24 15:33
你好，這個是需要對方代開發(fā)票的，我們才能做為成本扣除。
84784993
2020 07/24 15:42
如果對方?jīng)]有開發(fā)票，而我直接入了成本，到匯算清繳時，是不是要補(bǔ)交企業(yè)所得稅？
立紅老師
2020 07/24 15:45
你好，是的，是需要調(diào)整交稅的。
84784993
2020 07/24 15:47
現(xiàn)在可以一般納稅轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人，小規(guī)模納稅人是不是也可以自行開具增值稅專用發(fā)票？
立紅老師
2020 07/24 15:48
你好，是 的，是可以的。
84784993
2020 07/24 15:50
專票的稅率是與征收率一樣的嗎？
立紅老師
2020 07/24 15:53
你好，是的，是一樣 的。
84784993
2020 07/24 15:59
如果是小規(guī)模納稅人，至外請車費(fèi)用無發(fā)票提供給我的部分，在做匯算清繳時是不是也要補(bǔ)稅？
立紅老師
2020 07/24 16:07
你好，是的，沒有發(fā)票的部分需要調(diào)增，如果調(diào)整后利潤是正數(shù)，就是 需要交稅的
84784993
2020 07/24 16:18
好的，謝謝！
立紅老師
2020 07/24 16:19
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快
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