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公司出差人員外出補助沒有發(fā)票怎么入賬？為什么是和差旅費報銷單一起發(fā)放的？
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您好
公司出差人員外出補助沒有發(fā)票計入差旅費補貼 不需要發(fā)票
2020 07/24 12:17
84785012 
2020 07/24 14:58
老師，差旅費補貼是不計入工資里面的嘛？
bamboo老師 
2020 07/24 15:22
差旅費補貼是不計入工資里面的
84785012
2020 07/24 15:37
老師，那會計分錄怎么做？又沒有發(fā)票
bamboo老師
2020 07/24 15:39
借：管理費用-差旅費
貸：銀行存款
不需要發(fā)票
84785012
2020 07/24 15:39
做匯算清繳的時候要做調增嘛？
bamboo老師
2020 07/24 15:40
做匯算清繳的時候不要做調增
84785012
2020 07/24 15:42
老師，我做這個差旅費憑證后面粘什么？匯算清繳不調增有什么限制嗎？
bamboo老師
2020 07/24 15:43
有出差文件么 有的話 備查就好了
出差申請單 差旅費其他報銷單據(jù) 比如能證明出差的車票 住宿等
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