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有留底稅額，公司新建賬期初怎么入，分錄怎么做

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/23 17:46
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小軒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，有留底稅額可計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2020 07/23 17:49
84784990
2020 07/23 17:50
借貸雙方都告訴我
小軒老師
2020 07/23 18:10
例如購(gòu)入材料，借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
84784990
2020 07/23 18:41
留底稅額在增值稅報(bào)表上呢，別問(wèn)我怎么形成的，2018年年底增值稅報(bào)表上就有，我也不知道啥時(shí)候形成的，以前公司沒(méi)記賬，現(xiàn)在要記賬了，我得屈一個(gè)期初，這個(gè)期初我要入到哪個(gè)科目下面，借貸雙方都是什么科目
小軒老師
2020 07/23 18:58
您好，如果之前一直沒(méi)有記賬，也沒(méi)有申報(bào)過(guò)增值稅，但報(bào)表上有數(shù)據(jù)的話(huà)，請(qǐng)咨詢(xún)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局工作人員哈，一般情況下，不會(huì)有留抵稅額哈
84784990
2020 07/23 19:11
之前報(bào)著稅呢，沒(méi)有記賬，現(xiàn)在開(kāi)始記賬了，不重新記以前的了入一個(gè)期初，你告訴我借貸雙方入什么科目
小軒老師
2020 07/23 19:19
您好，借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
84784990
2020 07/23 19:33
已經(jīng)抵扣了，在增值稅申報(bào)表上銷(xiāo)項(xiàng)稅額那一欄有數(shù)，為什么要記帶抵扣欄呢，貸方我也不太明白為什么要記應(yīng)付賬款，這跟應(yīng)付賬款有什么關(guān)系呢，錢(qián)要就已經(jīng)支付過(guò)了
84784990
2020 07/23 19:33
錢(qián)早就已經(jīng)支付過(guò)了
小軒老師
2020 07/23 19:43
您好，我這邊不知道您所說(shuō)的留抵稅額是怎樣的，一般留抵稅額是上期沒(méi)抵扣完留著下一次抵扣哈
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