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老師，月底，計提勞務費：借：工程施工（勞務費），貸：應付賬款，支付勞務款，未收到發(fā)票。借方：應付賬款 貸方：銀存，那收到發(fā)票時要怎么做呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 你們發(fā)票與你們實際計提的金額一致的話 就把發(fā)票附計提分錄后面去 。 如果不一致 紅沖計提分錄 在按發(fā)票做一遍
2020 07/23 11:05
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老師，單位雇工人付勞務費，收到勞務費發(fā)票是先計提借生產成本_勞務成本，貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬貸應付賬款，付款時再借應付賬款貸銀行，對嗎？
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支付了給個人的勞務費，但后期確認個人的勞務費不能給企業(yè)開回發(fā)票過來，到時企業(yè)給個人支付勞務費分錄做的是，借應付賬款，貸銀行。那后期確認不能收到發(fā)票，應該怎么處理會計分錄呢？
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老師 勞務費已付款但發(fā)票還未收到 賬務處理是借：勞務成本 貸：暫估 下月沖暫估 還是借：勞務成本 貸：應付賬款-XX勞務公司 哪種為好呢
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本月已預付給員工的勞務費，但發(fā)票未收到，可以本月計提勞務費嗎？
2006
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本月已支付勞務費，但還未收到發(fā)票，分錄怎么寫？
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