問(wèn)題已解決

本月已預(yù)付給員工的勞務(wù)費(fèi)，但發(fā)票未收到，可以本月計(jì)提勞務(wù)費(fèi)嗎？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/12 10:25
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莊老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，本月可以先計(jì)入勞務(wù)費(fèi)
2019 04/12 10:26
84784983
2019 04/12 10:29
分錄怎么做呢
84784983
2019 04/12 10:30
付款的時(shí)候：借預(yù)付賬款，貸銀行存款
84784983
2019 04/12 10:30
計(jì)入勞務(wù)費(fèi)要怎么做？借勞務(wù)費(fèi)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
莊老師
2019 04/12 13:21
你好，可以計(jì)入借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸預(yù)付賬款，
84784983
2019 04/12 17:01
那收到勞務(wù)發(fā)票時(shí)候怎么做分錄？
莊老師
2019 04/12 17:13
你好，收到票，借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（用負(fù)數(shù)）
84784983
2019 04/12 17:14
跟應(yīng)交增值稅什么關(guān)系？
84784983
2019 04/12 17:14
勞務(wù)費(fèi)的稅費(fèi)不是員工承擔(dān)嗎？
84784983
2019 04/12 17:14
跟公司沒(méi)有關(guān)系吧？
莊老師
2019 04/12 17:15
你好，有沒(méi)有開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票，沒(méi)有就不用計(jì)算稅
84784983
2019 04/12 17:16
沒(méi)有啊，就是承包給個(gè)人，然后我們公司付款給他們，他們?nèi)ザ悇?wù)局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票過(guò)來(lái)
84784983
2019 04/12 17:17
錢(qián)先付了，發(fā)票下個(gè)月拿過(guò)來(lái)，收到票怎么做分錄？
莊老師
2019 04/12 17:22
你好，發(fā)票到時(shí)，沖銷(xiāo)掉以前，重新做一張憑證，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款
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