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問(wèn)題已解決
老師好！小規(guī)模的餐飲業(yè)。采購(gòu)蔬菜肉類等食物。對(duì)方開(kāi)具的普通發(fā)票。做賬的時(shí)候用不用價(jià)稅分離呢？
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你好，做賬的時(shí)候不用價(jià)稅分離
2020 07/23 10:29
84784997 
2020 07/23 10:33
那本小規(guī)模餐飲業(yè)自己開(kāi)具的發(fā)票，用不用價(jià)稅分離呢？美麗的老師！
紫藤老師 
2020 07/23 10:44
小規(guī)模餐飲業(yè)自己開(kāi)具的發(fā)票，用價(jià)稅分離
84784997
2020 07/23 10:46
老師好！可是我剛開(kāi)始做的時(shí)候，沒(méi)有價(jià)稅分離，這種該如何是好？請(qǐng)美麗的老師指點(diǎn)迷津！
紫藤老師
2020 07/23 10:48
自己開(kāi)具的發(fā)票，要分離，你補(bǔ)分錄
84784997
2020 07/23 10:53
老師好！
借：庫(kù)存現(xiàn)金 10000
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000
借：庫(kù)存現(xiàn)金 10000
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 9901
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）99
老師，補(bǔ)分錄的怎么寫呢？
紫藤老師
2020 07/23 10:54
借 :主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 99
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）99
84784997
2020 07/23 10:55
老師好！可是我之前做的是第一個(gè)分錄，并沒(méi)有價(jià)稅分離。所以，您寫的這個(gè)就可以直接做分錄？？？
紫藤老師
2020 07/23 10:56
對(duì)的，你的理解是正確的
84784997
2020 07/23 10:57
老師好！我的朋友有的告訴我，價(jià)稅分離之后，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）
貸：營(yíng)業(yè)外收入
這個(gè)？。。。
紫藤老師
2020 07/23 10:59
不對(duì)，這個(gè)是免稅的分錄
84784997
2020 07/23 11:01
老師好！小規(guī)模的還要交增值稅稅？？？ 餐飲業(yè)的購(gòu)進(jìn)蔬菜不屬于免稅范圍呢！
紫藤老師
2020 07/23 11:01
餐飲業(yè)的購(gòu)進(jìn)蔬菜屬于免稅范圍，你們餐飲的也可以免稅，。
紫藤老師
2020 07/23 11:01
借：庫(kù)存現(xiàn)金 10000
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000
84784997
2020 07/23 11:19
所以，購(gòu)進(jìn)的蔬菜，肉類，就不用價(jià)稅分離了！
紫藤老師
2020 07/23 11:19
對(duì)的，你的理解是正確的
84784997
2020 07/23 11:21
老師，我都問(wèn)糊涂了?，F(xiàn)在主要問(wèn)題就是，之前自己餐飲業(yè)開(kāi)票做賬沒(méi)有價(jià)稅分離，現(xiàn)在就直接寫您那會(huì)給我寫的分錄就好。就是這個(gè)問(wèn)題的??！
紫藤老師
2020 07/23 11:22
餐飲業(yè)2020年免稅的，所以不要價(jià)稅分離
84784997
2020 07/23 11:24
既然這樣，那稅控盤開(kāi)出來(lái)的票還是有價(jià)稅分離。不管了？？？或者就是我朋友說(shuō)的那個(gè)方法，價(jià)稅分離，然后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，就記入營(yíng)業(yè)外收入了。老師，您覺(jué)得如何。季度我已經(jīng)報(bào)了，都價(jià)稅分離了?。。?！
紫藤老師
2020 07/23 11:25
餐飲業(yè)2020年免稅的，你可以退稅
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