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問(wèn)題已解決
老師你好，請(qǐng)問(wèn)一下我們公司的保證金已經(jīng)收回來(lái)了，但是當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)沒(méi)有沖回來(lái)，現(xiàn)在一直在掛著呢，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬才能沖平
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你好 當(dāng)時(shí)沒(méi)有沖 那么當(dāng)時(shí)的分錄是怎么樣的
2020 07/21 11:47
84784983 
2020 07/21 11:51
當(dāng)月有很多的保證金支出，和收回，前一任會(huì)計(jì)根據(jù)銀行的回執(zhí)單來(lái)平的銀行賬的，收回來(lái)的沒(méi)有沖到項(xiàng)目的保證金
軼塵老師 
2020 07/21 11:53
收回來(lái)的借銀行 貸記什么科目
84784983
2020 07/21 12:11
貸也是銀行
軼塵老師
2020 07/21 12:16
保證金收回 怎么會(huì)是借銀行 貸銀行
84784983
2020 07/21 12:17
做的是平的銀行的賬
軼塵老師
2020 07/21 12:17
那說(shuō)明之前支付也沒(méi)有掛賬
84784983
2020 07/21 14:45
支付的時(shí)候也掛賬了，所以一直到現(xiàn)在都掛著，其實(shí)錢早就收回來(lái)了
軼塵老師
2020 07/21 14:46
錢回來(lái)的時(shí)候 借銀行 貸銀行 那么這個(gè)錢付到哪了？
84784983
2020 07/21 14:53
我拍了憑證給你看看，這里期中就有299985是保證金退回來(lái)的，她沒(méi)有沖項(xiàng)目名稱，還有10萬(wàn)是付往來(lái)款的
軼塵老師
2020 07/21 14:57
你要看看他這個(gè)錢付給誰(shuí)了啊
84784983
2020 07/21 15:03
錢付給了老板往來(lái)款，保證金收回來(lái)了應(yīng)該先沖掉項(xiàng)目的其它應(yīng)收款，在做老板的往來(lái)款吧
軼塵老師
2020 07/21 15:07
你這種情況 需要老板把錢打回來(lái)才能沖減往來(lái)！
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