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老師你好，銷售一批貨給某公司10萬，之前預收9萬.，還有9萬未收。我給對方開票10萬。我這樣做會計分錄對不？ 借:預收賬款1萬 應收賬款9萬 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費增值稅銷項稅
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預收9萬，還有應收9萬，總共有18萬嗎？應該是預收1萬，還有9萬未收是不是？
如果是這樣的話您做的分錄沒問題
2020 07/20 15:58
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假如進項9萬，銷項10萬，分錄這么做對嗎？借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額10萬 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額9萬 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅1萬。 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅1萬 貸：應交稅費-未交增值稅1萬
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貸：主營業(yè)務收入87378.64元
應交稅費-增值稅2621.36元
這個月開票12萬，所以總工程款30萬減去9萬，12萬，剩下9萬是未開票金額，先做未開票收入
借：應收賬款9萬
貸：主營業(yè)務收入-未開票收入?? 87378.64元
應交稅費-應交增值稅????2621.36元
?下個月開票?：
借主營業(yè)務收入-?未開票收入貸主營業(yè)務收入-開票收入????
這個月開票的12萬，確認收入
借：應收賬款12萬
貸：主營業(yè)務收入 116504.85元
應交稅費-增值稅3495.15元
麻煩看看，這樣分錄對嗎
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