問題已解決

老師你好,我有個(gè)問題想請(qǐng)教一下,公司是小規(guī)模納稅人,建筑業(yè),2季度開了1%普票20.2萬(wàn),1%專票30.3萬(wàn),3%專票41.2萬(wàn),都是價(jià)稅合計(jì)金額,填報(bào)表的時(shí)候怎么填呀

84784989| 提問時(shí)間:2020 07/20 11:44
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
小小羊老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
1%普票不含稅金額填寫在“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”,1%專票和3%專票的不含稅金額填寫在“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”,1%普票和專票減免的2%稅額填寫在“本期應(yīng)納稅額減征額”
2020 07/20 11:48
84784989
2020 07/20 11:54
意思就是說我還要把這些金額轉(zhuǎn)換成不含稅銷售額是嗎
小小羊老師
2020 07/20 11:56
是的,要按不含稅金額填寫不含稅銷售額
84784989
2020 07/20 12:13
普票專票都需要嗎
84784989
2020 07/20 12:32
就是我需要把20.2 除以(1+1%) 30.3除以(1+1%) 之后再? 30.3算總體的金額嗎
小小羊老師
2020 07/20 13:47
專票和普票都需要價(jià)稅分離,算出不含稅銷售額
84784989
2020 07/20 17:18
就是我需要把20.2 除以(1? 1%) 30.3除以(1? 1%)?算不含稅銷售額對(duì)吧
小小羊老師
2020 07/20 17:24
是的,按這樣換算成不含稅銷售額
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~