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問(wèn)題已解決
老師你好，我有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下，公司是小規(guī)模納稅人，建筑業(yè)，2季度開(kāi)了1%普票20.2萬(wàn)，1%專(zhuān)票30.3萬(wàn)，3%專(zhuān)票41.2萬(wàn)，都是價(jià)稅合計(jì)金額，填報(bào)表的時(shí)候怎么填呀
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1%普票不含稅金額填寫(xiě)在“稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額”，1%專(zhuān)票和3%專(zhuān)票的不含稅金額填寫(xiě)在“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額”，1%普票和專(zhuān)票減免的2%稅額填寫(xiě)在“本期應(yīng)納稅額減征額”
2020 07/20 11:48
84784989 
2020 07/20 11:54
意思就是說(shuō)我還要把這些金額轉(zhuǎn)換成不含稅銷(xiāo)售額是嗎
小小羊老師 
2020 07/20 11:56
是的，要按不含稅金額填寫(xiě)不含稅銷(xiāo)售額
84784989
2020 07/20 12:13
普票專(zhuān)票都需要嗎
84784989
2020 07/20 12:32
就是我需要把20.2 除以（1+1%） 30.3除以（1+1%） 之后再? 30.3算總體的金額嗎
小小羊老師
2020 07/20 13:47
專(zhuān)票和普票都需要價(jià)稅分離，算出不含稅銷(xiāo)售額
84784989
2020 07/20 17:18
就是我需要把20.2 除以（1? 1%） 30.3除以（1? 1%）?算不含稅銷(xiāo)售額對(duì)吧
小小羊老師
2020 07/20 17:24
是的，按這樣換算成不含稅銷(xiāo)售額
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