問(wèn)題已解決

老師，我在17年的時(shí)間計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，但是在匯算清繳時(shí)，調(diào)整了沒(méi)有讓它影響我的當(dāng)期所得稅，但是18時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備進(jìn)去了成本，那或者我怎么調(diào)當(dāng)期所得稅，在匯算里怎么體系

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/20 09:23
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您18年做的處理需要在A105090表單填寫(xiě)，確認(rèn)上述損失實(shí)現(xiàn)，減少應(yīng)納稅所得額。
2020 07/20 09:25
84784957
2020 07/20 09:28
上面有關(guān)存貨的好像沒(méi)有跌價(jià)準(zhǔn)備的金額
小林老師
2020 07/20 09:32
您好，在A105090表單第5行填寫(xiě)跌價(jià)準(zhǔn)備金額。
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