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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，我公司購(gòu)進(jìn)材料價(jià)是1000元，稅是130元。（合同中注明是價(jià)稅合計(jì)）?，F(xiàn)在貨送來(lái)了，付了款。這個(gè)分錄怎么做的？謝謝老師。
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同學(xué)，你好
借：原材料1000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）130
貸：銀行存款1130
2020 07/19 16:55
84785045 
2020 07/19 17:22
老師，發(fā)票沒(méi)有回來(lái)，能計(jì)提稅金嗎
小菲老師 
2020 07/19 17:23
同學(xué)，你好
發(fā)票沒(méi)有來(lái)
借：預(yù)付賬款1130
貸：銀行存款1130
84785045
2020 07/19 17:28
可是原材料收到了。
小菲老師
2020 07/19 17:37
同學(xué)，你好
原材料你可以暫估入庫(kù)，但是比較麻煩，你這個(gè)金額不大，可以等發(fā)票來(lái)了，再入庫(kù)
84785045
2020 07/19 20:59
借原材料1000，貸銀行存款1130. ----還差個(gè)稅款，是會(huì)回來(lái)一個(gè)專票的。我不知借方寫什么科目。辛苦老師。
小菲老師
2020 07/19 21:07
同學(xué)，你好
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84785045
2020 07/19 21:12
但是沒(méi)有開票。不能暫估稅款。
小菲老師
2020 07/20 14:50
同學(xué)，你好
暫估就是不知道是多少，所以暫估的
等到后期來(lái)了發(fā)票，要把暫估全部沖掉，按照發(fā)票做賬
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