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老師您好：請教， 在試用期，沒有給上社保，員工從外面自己上的，我做工資的時候，計算個人繳稅，用累計工資-5000*累計月數(shù)-其他個人繳納的稅 對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的，直接這樣的計算處理。
2020 07/17 14:16
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借:管理費用
銷售費用
貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資
支付工資
借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資（應(yīng)發(fā)工資）
貸:其他應(yīng)付款-社保
其他應(yīng)付款-公積金
其他應(yīng)付款-個人（墊付的實發(fā)工資）
這兩筆分錄原本是計提本月支付上月工資，我因為是個人墊付的，能否直接將計提和支付都做在本月，然后有銀行回單支付工資直接做在里面第二個分錄里，這樣可以嗎
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