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員工離職了，公司又幫忙交了2個(gè)月社保，員工個(gè)人承擔(dān)個(gè)人和公司部分的全額，如何做賬，社保沒有計(jì)提

84784981| 提問時(shí)間：2020 07/17 11:35
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莊老師
金牌答疑老師
職稱：高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，社保沒有計(jì)提，要補(bǔ)計(jì)提，員工個(gè)人承擔(dān)計(jì)入其他應(yīng)收款－－個(gè)人，借應(yīng)付職工薪酬－－社保費(fèi)，其他應(yīng)收款－－個(gè)人，貸銀行存款，
2020 07/17 11:37
84784981
2020 07/17 11:39
社保不是當(dāng)月交當(dāng)月的，不需要計(jì)提 的嗎
莊老師
2020 07/17 11:47
社保一般是當(dāng)月計(jì)提，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬－－工資，次月繳交，要計(jì)提的，
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