問題已解決

老師，公司今年做了以前年度損益調(diào)整分錄，在編制報表時調(diào)整了財務(wù)報表相應(yīng)科目的期初余額，但是導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系不平，而現(xiàn)在的利潤表模板中也沒有以前年度損益調(diào)整科目，請問如何做平報表間的勾稽關(guān)系？差額往哪里放？

84784960| 提問時間：2016 07/05 16:21
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，只會影響未分配利潤的期末余額的，不需要調(diào)整期初金額的 借；以前年度損益調(diào)整 貸；利潤分配-未分配利潤 或相反分錄
2016 07/05 16:27
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