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問(wèn)題已解決
小規(guī)模 增值稅申報(bào)附表一干嘛的 什么情況下填寫(xiě)
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有差額納稅的納稅人填寫(xiě)，沒(méi)有忽略這個(gè)就可以
2020 07/16 15:40
84784949 
2020 07/16 15:43
汪老師 我就是早上問(wèn)那個(gè)稅額不一致的學(xué)生 問(wèn)題上限所以問(wèn)不了您 你說(shuō)更正申報(bào) 那我那個(gè)紅沖的稅額是不是要填在附表一上？
maize老師 
2020 07/16 15:54
不是，可以減掉成本之后繳納增值稅納稅人才填寫(xiě)附表1 ，不是不需要，
maize老師
2020 07/16 15:55
你這個(gè)直接減免稅額按對(duì)應(yīng)不含稅1%這個(gè)銷(xiāo)售額*2%填寫(xiě)，減征額變動(dòng)了，你去稅局更正申報(bào)，
84784949
2020 07/16 16:23
老師 這個(gè)是這樣更正的嗎 就是把紅沖的收入-2621.36的稅額-78.64 按52.43加在減征額上 申報(bào)表上收入不動(dòng) 就改一個(gè)減征的稅額 我賬上不是4111.79嘛 報(bào)表上是多了五十多 現(xiàn)在這樣更正對(duì)不對(duì) 圖一是早上的 圖二是現(xiàn)在更正的
maize老師
2020 07/16 16:29
是的，按你這個(gè)截圖這個(gè)，是的，
84784949
2020 07/16 17:01
那就這樣更改了 不含稅銷(xiāo)售額 不動(dòng)？ 這樣的話(huà) 按不含稅銷(xiāo)售額乘以2%，得出的數(shù)字不是這個(gè)8866.48了，沒(méi)問(wèn)題嗎
maize老師
2020 07/16 17:11
是的，是的，你之前那個(gè)數(shù)據(jù)有問(wèn)題，取得是1%不含稅銷(xiāo)售額*2% 不是全部銷(xiāo)售額
84784949
2020 07/16 17:15
老師 ，這樣申報(bào)成功了？還用去稅務(wù)局申報(bào)嗎？
還有我這個(gè)稅款已經(jīng)交了 下次做賬 不又多了借方金額嗎
maize老師
2020 07/16 17:17
你之前那個(gè)稅也交了？去稅局申請(qǐng)退稅或者是抵稅
84784949
2020 07/16 17:22
交了4164.38這個(gè)增值稅 交過(guò)之后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤 抵稅就不用去稅務(wù)局了吧 還有 繳納增值稅做賬 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 多的稅額 是借 營(yíng)業(yè)外支出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)？然后到時(shí)候抵稅了 又怎么做分錄 還是現(xiàn)在就掛著 應(yīng)交稅費(fèi) 借方余額
maize老師
2020 07/16 17:24
需要去申請(qǐng)抵，你不申請(qǐng)這個(gè)預(yù)繳稅款下次不會(huì)生成 不是，交稅也是做借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行，多交也是做這個(gè)，
84784949
2020 07/16 17:26
做完應(yīng)交稅費(fèi)的賬 我的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該會(huì)多出 52.59，那這個(gè)借方余額怎么平呢
maize老師
2020 07/16 17:35
不需要平，你多交稅了，需要去申請(qǐng)退稅，你放棄退稅才是做這個(gè)借 營(yíng)業(yè)外支出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)
84784949
2020 07/16 17:46
那抵稅也不用平是嗎 如果后面兩季度都沒(méi)過(guò)30萬(wàn)不需要交稅 這個(gè)稅不能留到明年抵吧 到時(shí)候做營(yíng)業(yè)外支出？
maize老師
2020 07/16 17:53
你這個(gè)等幾時(shí)退，幾時(shí)抵減再做，沒(méi)有說(shuō)余額必須是0
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