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個人獨資企業(yè)，公司收到的貨款，然后轉(zhuǎn)到法人卡中，那我這個分錄應(yīng)該怎么做啊，老師 還有就是法人卡中扣除的生產(chǎn)經(jīng)營稅金，這個能做賬么？
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你好 借其他應(yīng)收款-法人貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入 -法人 。 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人經(jīng)營所得稅 繳納：借應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人經(jīng)營所得稅 貸其他應(yīng)付款-法人 報銷：借其他應(yīng)付款-法人 貸銀行存款
2020 07/16 14:17
84784979 
2020 07/16 14:36
老師，其他應(yīng)收款-法人指的是開票后的收入么？
meizi老師 
2020 07/16 14:37
你好 是的 就是意思 客戶先轉(zhuǎn)給法人 到時法人在轉(zhuǎn)公戶
84784979
2020 07/16 14:38
我們都是客戶直接轉(zhuǎn)公司賬戶的
meizi老師
2020 07/16 14:41
你好 那你就直接做 借銀行存款貸收入 應(yīng)交稅費 這樣做 到時你們繳納了個稅后 分紅轉(zhuǎn)法人里面去 做分紅分錄 ：借利潤分配-應(yīng)付股利 貸應(yīng)付股利 借 應(yīng)付股利貸銀行存款
84784979
2020 07/16 15:12
那上面那筆分錄就不做了？以下面這個為主？
meizi老師
2020 07/16 15:15
你好 嗯是的 。 因為最開始我是以為 先是法人收款 后轉(zhuǎn)公戶 。 現(xiàn)在你們是公戶直接收款 轉(zhuǎn)法人分紅 那么你就做 借銀行存款貸收入 應(yīng)交稅費 這樣做 到時你們繳納了個稅后 分紅轉(zhuǎn)法人里面去 做分紅分錄 ：借利潤分配-應(yīng)付股利 貸應(yīng)付股利 借 應(yīng)付股利貸銀行存款
84784979
2020 07/16 15:18
老師，我還想問下，我去年沒有這樣做，那我今年要改么？
meizi老師
2020 07/16 15:23
你好 可以 到時你今年按這個來做即可
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