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公司人員出差，可否公司與旅行社簽訂服務協(xié)議，由其代訂票，食宿等。旅行社只給開具服務費發(fā)票，食宿發(fā)票都開具本公司抬頭，票據原件也返還本公司。資金由本公司全款打給旅行社，根據收回的票據沖減與旅行社掛賬，做差旅費。與旅行社只確認其開具的服務費發(fā)票金額做費用。這樣有何風險嗎？
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您好，根據您的描述沒有風險的。旅行社只確認自己服務費部分，您公司取得的相關發(fā)票計入差旅費，這些沒有問題。
2020 07/16 14:00
84784961 
2020 07/16 14:04
好的。老師，我直接將每次出差費用全額打款給旅行社，只根據簽訂的全年的服務協(xié)議和回單掛賬其他應收款，然后回票后直接沖減管理費用-差旅費。旅行社開具發(fā)票直接沖減管理費-服務費。這樣就可以吧？
張艷老師 
2020 07/16 14:05
怎么還沖減管理費用呢？是要計入管理費用科目核算的。
84784961
2020 07/16 14:06
不好意思，寫錯了。是計入管理費用，沖減其他應收款。老師，我上述所寫附件沒有問題吧？
張艷老師
2020 07/16 14:07
是的，這樣理解是沒有問題的。
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