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問(wèn)題已解決
你好，請(qǐng)教一下，每月都有一部份商品入暫估，那么這部分暫估商品要下月才能回票？做賬怎樣做呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好
暫估入庫(kù)
借；庫(kù)存商品 ， 貸；應(yīng)付賬款-暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借；應(yīng)付賬款-暫估 ， 貸；庫(kù)存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借；庫(kù)存商品 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)付賬款等科目
2020 07/14 17:47
84785015 
2020 07/14 17:50
入了暫估的是當(dāng)月當(dāng)成本結(jié)轉(zhuǎn)的嗎
鄒老師 
2020 07/14 17:54
你好，暫估的商品對(duì)外銷售了，就需要在銷售的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785015
2020 07/14 17:56
管理費(fèi)用為什么出現(xiàn)負(fù)數(shù)呢
鄒老師
2020 07/14 18:02
你好，能提供一下你單位管理費(fèi)用出現(xiàn)負(fù)數(shù)的圖片 ？
84785015
2020 07/14 18:11
我問(wèn)了會(huì)計(jì)就說(shuō)
84785015
2020 07/14 18:12
為什么5月出來(lái)利潤(rùn)這么高
鄒老師
2020 07/14 18:13
你好，是當(dāng)月發(fā)生了管理費(fèi)用沖銷業(yè)務(wù)嗎？
84785015
2020 07/14 18:15
我截圖你看下
84785015
2020 07/14 18:17
他這樣做對(duì)嗎？
鄒老師
2020 07/14 18:19
你好，是當(dāng)月發(fā)生了管理費(fèi)用沖銷業(yè)務(wù)嗎？（能先回復(fù)一下我的問(wèn)題嗎）
84785015
2020 07/14 18:26
我得問(wèn)用做賬的會(huì)計(jì)
鄒老師
2020 07/14 18:28
你好，如果是是當(dāng)月發(fā)生了管理費(fèi)用沖銷業(yè)務(wù)，沖銷費(fèi)用的金額超過(guò)了當(dāng)月費(fèi)用金額，那當(dāng)月費(fèi)用就是負(fù)數(shù)的
84785015
2020 07/14 18:30
他說(shuō)第一季度暫估的是費(fèi)用，再5月的時(shí)候沖出來(lái)了，所以管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)
鄒老師
2020 07/14 18:31
你好，如果是是當(dāng)月發(fā)生了管理費(fèi)用沖銷業(yè)務(wù)，沖銷費(fèi)用的金額超過(guò)了當(dāng)月費(fèi)用金額，那當(dāng)月費(fèi)用就是負(fù)數(shù)的
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