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小規(guī)模納稅人，季度營業(yè)額不滿30萬免征增值稅，那我第一個季度不滿30萬，第二個季度超過了，但兩個季度平均一下也不到30萬，那第二季度的報表應(yīng)該怎么填，是按照超過30萬全額征稅嗎?
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第二個季度超過了，全部納稅的
2020 07/14 16:25
84784959 
2020 07/14 16:36
那這個需要繳納的稅款，我還需要補(bǔ)提增值稅嗎？因為當(dāng)時以為不會超的，所以分錄沒有應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅這個項目
紫藤老師 
2020 07/14 16:37
你好，需要補(bǔ)提增值稅
84784959
2020 07/14 16:38
還是說以后不管超不超，作賬的時候都進(jìn)應(yīng)交增值稅，那要是季度沒超，那這筆稅款怎么轉(zhuǎn)回來？
紫藤老師
2020 07/14 16:38
最好是計提，如果不超，轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
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