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問題已解決
老師，您好，我們是小規(guī)模納稅人，按季納稅，請問需要每個月都計提稅嗎？如果要計提，分別計提哪些？如何做分錄？
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增值稅不計提的
附加稅，所得稅的需要計提
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)
借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)
2020 07/14 15:30
84784963 
2020 07/14 15:30
每個月都計提還是每個季度最后一個月計提？
郭老師 
2020 07/14 15:33
季度末的那個月計提就可以
84784963
2020 07/14 15:35
附加稅和所得稅都是嗎？請問如何計算金額？
84784963
2020 07/14 15:36
增值稅需要每月結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還是也是最后一個月結(jié)轉(zhuǎn)？
郭老師
2020 07/14 15:42
是
分別是繳納的增值稅
利潤*稅率-之前預(yù)繳
郭老師
2020 07/14 15:43
也是季度的
月末不處理
84784963
2020 07/14 15:46
老師，請問公轉(zhuǎn)私發(fā)票以后才給開，請問現(xiàn)在如何做賬？
郭老師
2020 07/14 16:00
你開了發(fā)票，對方轉(zhuǎn)給個人嗎
84784963
2020 07/14 16:16
不是，是我轉(zhuǎn)給個人，對方的發(fā)票以后才能開過來，是記預(yù)付賬款還是其他應(yīng)收款？
郭老師
2020 07/14 16:18
借預(yù)付賬款-對方貸其他應(yīng)付款-你
84784963
2020 07/14 16:22
老師，工程上的人工費(fèi)直接用現(xiàn)金付了，做賬的時候需要什么原始憑證？
賬上的現(xiàn)金太多，請問還如何做分錄？做其他應(yīng)收款還是等著有發(fā)票的時候再抵？
郭老師
2020 07/14 16:23
你好，這個是你單位的職工，還是勞務(wù)費(fèi)的。
郭老師
2020 07/14 16:23
是不是轉(zhuǎn)給了個人？你們都做了現(xiàn)金。
84784963
2020 07/14 16:25
臨時工，對，回單上都標(biāo)注著自助取款和現(xiàn)金取款，不做現(xiàn)金還可以怎么做？
郭老師
2020 07/14 16:29
對方不給你開發(fā)票嗎
沒有的話你需要自己做了領(lǐng)用表個人簽字
84784963
2020 07/14 18:20
臨時工的工資入賬也需要發(fā)票嗎？
金蝶里的報表中后一個月的數(shù)據(jù)是疊加上一個月的嗎？為什么第6期和第2季的數(shù)據(jù)是相同的？那報稅的時候還需要把第5，6期的數(shù)據(jù)加起來嗎？
郭老師
2020 07/14 18:21
勞務(wù)費(fèi)的有發(fā)票才可以稅前扣除
沒有發(fā)票，你做賬可以，但是不允許稅前扣除。
郭老師
2020 07/14 18:21
金蝶里的哪個報表？
84784963
2020 07/14 18:23
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都是這樣，那報稅的時候是直接用還是需要再加和一下？
郭老師
2020 07/14 18:26
資產(chǎn)負(fù)債表直接看六月份的就可以
這個是安月的
利潤表是安月出
你們申報的時候如果季度報本月是4-6月份
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