問(wèn)題已解決

您好老師，麻煩問(wèn)一下，小規(guī)模納稅人一季度開(kāi)3%的票，二季度又紅沖，開(kāi)的免稅的發(fā)票，一季度開(kāi)的票稅款已交，請(qǐng)問(wèn)這月增值稅是負(fù)數(shù)，需要退稅怎么申報(bào)

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/14 15:18
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maize老師
金牌答疑老師
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你這個(gè)是需要去稅局大廳申報(bào)，是不是專票，這個(gè)專票，需要去稅局大廳，1行=2行，這個(gè)是專票不含稅銷售額相加填寫，這個(gè)1%對(duì)應(yīng)不含稅銷售額*2%填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列 ，出來(lái)應(yīng)補(bǔ)退稅額是負(fù)數(shù)，這個(gè)是需要去稅局大廳申報(bào)
2020 07/14 15:21
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