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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
有一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票，這個(gè)月不能抵稅，但是帳上已經(jīng)低了，我要怎么做賬，結(jié)轉(zhuǎn)的已經(jīng)做成負(fù)數(shù)的了，但是附加稅改不了
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，結(jié)轉(zhuǎn)的已經(jīng)做成負(fù)數(shù)的了，--請(qǐng)具體說(shuō)一下，這個(gè)
2020 07/14 14:43
84784960 
2020 07/14 14:48
就是有一張負(fù)數(shù)的發(fā)票，低不了稅，但是賬上已經(jīng)低了，附加稅我要怎么做？但是附加稅是根據(jù)增值稅變動(dòng)的，這個(gè)不會(huì)變動(dòng)，我不知道是什么原因
張艷老師 
2020 07/14 15:20
就是有一張負(fù)數(shù)的發(fā)票，低不了稅，但是賬上已經(jīng)低了，附加稅我要怎么做？--要把賬上已經(jīng)抵稅的分錄給反沖回來(lái)，恢復(fù)過(guò)來(lái)。 附加稅應(yīng)該按實(shí)際應(yīng)納增值稅為基數(shù)進(jìn)行計(jì)算。
84784960
2020 07/14 15:31
但是我實(shí)際繳納的增值稅是12443.69附加稅也是1244.3，在賬上附加稅就是7百多
張艷老師
2020 07/14 15:36
那您賬上的附加稅數(shù)字是不對(duì)的，應(yīng)該按12443.69為基數(shù)計(jì)提附加稅的。
84784960
2020 07/14 15:39
就是改不過(guò)來(lái)?。《沂亲詣?dòng)生成的，我手動(dòng)改了也跳不了
張艷老師
2020 07/14 15:40
這個(gè)附加稅是自己做的憑證，怎么是自動(dòng)生成的呢？
84784960
2020 07/14 15:40
系統(tǒng)里自帶的，我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，就自動(dòng)計(jì)提了
84784960
2020 07/14 15:42
增值稅是有一張負(fù)數(shù)發(fā)票我做負(fù)數(shù)的才沖回來(lái)，但是附加稅就不會(huì)跟著變，還是按原來(lái)的金額計(jì)提
張艷老師
2020 07/14 15:44
這個(gè)附加稅的憑證不可以手工制單嗎？
還有請(qǐng)把結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄上傳一下，可以嗎？
84784960
2020 07/14 15:47
不可以手工的，都是增值稅出來(lái)就自動(dòng)生成了
張艷老師
2020 07/14 15:51
現(xiàn)在想知道您實(shí)際繳納的12443.69是肯定對(duì)的吧？
那第三章紅字發(fā)票，是因?yàn)槿〉眉t字發(fā)票才做的嘛？那個(gè)紅字發(fā)票是專(zhuān)票嗎？具體是什么業(yè)務(wù)取得的紅字發(fā)票？
84784960
2020 07/14 15:53
是實(shí)際繳納的，紅字發(fā)票是我們自己開(kāi)的，但是這個(gè)月沒(méi)有開(kāi)13稅率的票，那張是6稅率的票，低不了13的稅，，本來(lái)才用交七千多的。
張艷老師
2020 07/14 15:55
1、是這個(gè)月沒(méi)有開(kāi)13稅率的票，那張是6稅率的票，低不了13的稅--請(qǐng)把這段具體說(shuō)一下
2、本來(lái)才用交七千多的。--您是不是把這個(gè)月開(kāi)具的紅字發(fā)票，給做到上個(gè)月賬里面了呢？
84784960
2020 07/14 15:58
意思那張紅字發(fā)票是6的，但是這個(gè)月開(kāi)的都是13的，所以抵不了稅，但是帳上已經(jīng)做了抵了，6月開(kāi)的本來(lái)就是用了抵本月的增值稅的，
84784960
2020 07/14 15:59
藍(lán)字發(fā)票已經(jīng)開(kāi)出去了，正確的都開(kāi)出去了，但是紅字發(fā)票次月才開(kāi)
張艷老師
2020 07/14 16:00
我建議這樣處理試一下，將上面三個(gè)圖片的分錄都反沖回去，然后先做這個(gè)紅字分錄的憑證，然后再做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄，然后自動(dòng)計(jì)提一下附加稅。看看數(shù)字有變化嗎？
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