問(wèn)題已解決

6月份計(jì)提了運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)，做了一筆分錄借：銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)，貸：其他應(yīng)付款-運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)，7月份收到了3萬(wàn)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票，是增值稅專用發(fā)票，如何寫(xiě)分錄

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/14 09:16
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！剩下的2萬(wàn)還要付嗎，還能收到發(fā)票嗎？
2020 07/14 09:17
84784959
2020 07/14 09:18
后面還會(huì)開(kāi)過(guò)來(lái)，要付的
宋生老師
2020 07/14 09:20
你好！那你先沖減這個(gè)3萬(wàn)的稅額。借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銷售費(fèi)用。 只沖減稅額。然后付款的時(shí)候，再?zèng)_其他應(yīng)付款3萬(wàn)。
84784959
2020 07/14 09:22
老師，收到的3萬(wàn)發(fā)票已付款，稅額和其他應(yīng)付款一起沖減的話，怎么做
宋生老師
2020 07/14 09:29
你好！這個(gè)是2個(gè)分錄了。如果你要做一起，先紅字沖減，銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)-3萬(wàn)，貸：其他應(yīng)付款-運(yùn)費(fèi)-3 然后借銷售費(fèi)用運(yùn)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款3.
84784959
2020 07/14 09:48
分2筆怎么寫(xiě)。老師
宋生老師
2020 07/14 09:52
你好！就是上面的2個(gè)分錄了。
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