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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表第一季度期初余額填錯(cuò)，第二季度可以改正期初余額的數(shù)字嗎，改動(dòng)后會(huì)不會(huì)影響利潤(rùn)表數(shù)據(jù)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好
是年初數(shù)據(jù)的嗎
還是啥
2020 07/13 16:24
84784963 
2020 07/13 16:28
利潤(rùn)表填第二季度的本月數(shù)會(huì)自動(dòng)帶出本年累計(jì)，但是金額是不對(duì)的，
84784963
2020 07/13 16:31
我的利潤(rùn)表的本年累計(jì)和本月金額第一季度是填的一樣的， 但是數(shù)據(jù)是錯(cuò)誤的，第二季度怎么更改
郭老師 
2020 07/13 16:31
本月數(shù)據(jù)，你調(diào)整一下，別按照你賬上的來(lái)。
84784963
2020 07/13 16:35
利潤(rùn)表只管本年累計(jì)對(duì) 就沒(méi)有多大問(wèn)題是嗎
郭老師
2020 07/13 16:36
你好是的，可以這么理解的。
84784963
2020 07/13 16:47
那我第二季度的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額，可以直接改動(dòng)嗎？ 跟我第一季度填的年初余額不一樣，但是跟我去年報(bào)的年報(bào)期末余額一樣
郭老師
2020 07/13 16:51
修改了，你稅務(wù)局會(huì)問(wèn)起來(lái)的。
84784963
2020 07/13 16:55
那怎么樣最好呢 不改嗎 老師 總額是不變的 就是兩個(gè)科目 一個(gè)增加了 一個(gè)減少了
郭老師
2020 07/13 16:57
你要修改你的期初
你去年申報(bào)的也不對(duì)，也應(yīng)該修改的。
84784963
2020 07/13 16:59
我的意思是19年的年報(bào)期末余額和我20年第一季度報(bào)的期初余額對(duì)不上， 現(xiàn)在是以年報(bào)的金額為準(zhǔn)的
郭老師
2020 07/13 17:06
以你去年12月末資產(chǎn)負(fù)債表的為準(zhǔn)。
郭老師
2020 07/13 17:06
這個(gè)不看年報(bào)的數(shù)據(jù)。
84784963
2020 07/13 17:43
那我可以不改我的基礎(chǔ)嗎，期末余額我就按正常的照常填
郭老師
2020 07/13 17:59
可以
繼續(xù)往下做就可以
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