問(wèn)題已解決

老師你好，增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模）專票1%，普票1%，普票免稅，這三項(xiàng)在表里怎么填寫呢

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/13 15:24
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路老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，專票不含稅數(shù)據(jù)填在 第1 第2欄，普票不含稅數(shù)據(jù)填在第9 第10欄，第16欄需要填專票不含稅*2% 另外需要填一下 增值稅減免明細(xì)表，數(shù)據(jù)也是專票不含稅*2% 你先填，不明白再問(wèn)
2020 07/13 15:30
84784984
2020 07/13 17:47
老師，我們是酒店住宿行業(yè)，現(xiàn)在開(kāi)普票是免稅，專票是1%。第二季度開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn)，一共開(kāi)了48萬(wàn)免稅的普通發(fā)票，這48萬(wàn)免稅的普通發(fā)票，該怎么填。謝謝
路老師
2020 07/13 17:52
普票數(shù)據(jù)482303.73填在第9 第12欄
84784984
2020 07/13 17:55
還用填寫增值稅減免申報(bào)明細(xì)表嗎？謝謝
路老師
2020 07/13 17:56
不需要填增值稅減免明細(xì)表了
84784984
2020 07/13 18:08
能幫忙圖片看下這什么意思嗎？專票開(kāi)具1%不含稅22730.23。我填寫在了欄次1，22288.96是不含稅3%的，然后在欄次16本期應(yīng)納稅額減征額441.27.謝謝
路老師
2020 07/13 18:13
能幫忙圖片看下這什么意思嗎？專票開(kāi)具1%不含稅22730.23。我填寫在了欄次1，22288.96是不含稅3%的 我圖片上沒(méi)有看到這兩個(gè)數(shù)據(jù)呀
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