問(wèn)題已解決

資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款期末余額，和科目余額表期末余額不想等，什么原因，怎么解決？

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/13 14:29
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你單位應(yīng)付賬款明細(xì)科目余額有借方的嗎？
2020 07/13 14:30
84784980
2020 07/13 14:32
應(yīng)付賬款科目余額沒(méi)有借方的
鄒老師
2020 07/13 14:35
你好，既然應(yīng)付賬款科目余額沒(méi)有借方明細(xì)的，那正常情況下資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款期末余額應(yīng)當(dāng)與科目余額表一致才是的
84784980
2020 07/13 14:38
對(duì)，但是這邊我這邊系統(tǒng)自動(dòng)的資產(chǎn)負(fù)債表期末余額就和科目余額表不一樣，我不知道問(wèn)題出在哪里了
鄒老師
2020 07/13 14:42
你好，有預(yù)付賬款期末余額貸方的明細(xì)嗎？
84784980
2020 07/13 14:44
預(yù)付賬款也只有借方余額
鄒老師
2020 07/13 14:51
你好，如果預(yù)付，應(yīng)付賬款科目余額沒(méi)有異常 那正常情況下資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款期末余額應(yīng)當(dāng)與科目余額表一致才是的
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