00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，我有一張發(fā)票已經(jīng)抵抗了，錯(cuò)的，重新開了這個(gè)月要抵扣應(yīng)該怎么操作，報(bào)稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，先做之前入賬分錄的紅字分錄，然后根據(jù)取得的新發(fā)票金額重新編制一遍分錄。
報(bào)稅時(shí)，需要填寫附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄次。
2020 07/13 10:45
84784960 
2020 07/13 10:46
是表上就直接跳出來了，不用手動(dòng)填寫了
84784960
2020 07/13 10:47
還有一個(gè)稅控盤抵扣的我應(yīng)該在那一欄填寫？
張艷老師 
2020 07/13 10:50
是表上就直接跳出來了，不用手動(dòng)填寫了---那說明申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)帶數(shù)，就省事了。
張艷老師
2020 07/13 10:50
還有一個(gè)稅控盤抵扣的我應(yīng)該在那一欄填寫？--需要填寫附表四和減免稅明細(xì)表。
84784960
2020 07/13 10:53
您好，是直接填寫抵扣的金額嗎？是不是像表上這樣？
張艷老師
2020 07/13 10:58
圖片顯示的是當(dāng)期沒有實(shí)際抵減這個(gè)數(shù)字，如果需要抵減的話，是要在“本期實(shí)際抵減稅額”欄次填寫數(shù)字的。
84784960
2020 07/13 11:01
減免稅明細(xì)表應(yīng)該怎么填？
張艷老師
2020 07/13 11:02
這個(gè)表的填寫和附表四是一樣的。如果需要抵減的話，是要在“本期實(shí)際抵減稅額”欄次填寫數(shù)字的。
84784960
2020 07/13 11:04
是選這個(gè)嗎？
張艷老師
2020 07/13 11:08
是的，是這樣理解的。
閱讀 529
描述你的問題，直接向老師提問
464
意見反饋
