問(wèn)題已解決

企業(yè)成本提前已支出，做了應(yīng)收賬款，現(xiàn)無(wú)法收回應(yīng)收賬款，未開(kāi)具現(xiàn)無(wú)法收回賬款數(shù)額發(fā)票，現(xiàn)在應(yīng)該怎么合理進(jìn)行處理呢？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/12 22:09
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，那您支出的成本金額計(jì)入費(fèi)用科目。
2020 07/12 22:10
84785042
2020 07/12 22:21
借費(fèi)用，貸應(yīng)收嗎，感覺(jué)這個(gè)分錄怪怪，我也去年才考證，不怎么熟悉精通，已經(jīng)跨年了，雖然沒(méi)有開(kāi)票，調(diào)了賬稅務(wù)上會(huì)不會(huì)有問(wèn)題
小林老師
2020 07/12 22:24
您好，您不確認(rèn)應(yīng)收，直接借費(fèi)用貸銀行存款
84785042
2020 07/12 22:26
前會(huì)計(jì)就是做的應(yīng)收賬款，已經(jīng)做成應(yīng)收賬款了，已經(jīng)跨年了，收不回，我該怎么調(diào)整啊
小林老師
2020 07/12 22:33
您好，那您沒(méi)辦法只能借管理費(fèi)用，借應(yīng)收賬款（紅字）。不要用貸應(yīng)收賬款。
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