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請問，總公司合并報表怎么做？
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這個的話 如果總公司和分公司之間 沒有什么內(nèi)部交易的話
直接把報表數(shù)據(jù)（比如營業(yè)收入等）相加就可以了
2020 07/13 08:09
84784962 
2020 07/13 08:28
這個是不是只要所得稅申報的時候做就可以了？
84784962
2020 07/13 08:29
應(yīng)該會打一筆款到分公司，讓你讓其獨立運營，我也不是很懂怎么做賬和申報，還有申報的時候報表怎么做？
許老師 
2020 07/13 08:30
這個呀 理論上 平時自己也要做的
但是 你們領(lǐng)導(dǎo)不需要 只是為了應(yīng)對稅務(wù)的話 可以在申報時才做的
84784962
2020 07/13 09:22
就是不會做，怎么做？望指教？
許老師
2020 07/13 09:28
這個的話 你要想簡單 可以總分公司的賬 在一個賬套里
只是 涉及各自的收入成本什么的 用明細(xì)科目 分別核算的
這樣 編制報表時 都用不著合并了
84784962
2020 07/13 09:31
我們老板還是希望分開看分公司的盈利情況的，所以這樣做可能不妥，我現(xiàn)在就是不是很懂這個合并報表是什么意思？是月底自制一份做原始憑證還是什么意思？
84784962
2020 07/13 09:33
是總公司和分公司的利潤表出來后，總公司那里做一個合并報表做原始憑證，然后最后結(jié)轉(zhuǎn)的時候再做一筆分錄抵減用這個原始憑證做附件？
84784962
2020 07/13 09:33
就是這個有點蒙圈
許老師
2020 07/13 09:35
不用的呀 。沒有內(nèi)部交易的話 直接相加數(shù)字 就可以了
比如總公司營收100萬元 分公司營收50萬元
合并就是150萬元的
84784962
2020 07/13 09:38
可是我總公司的賬務(wù)處理到時怎么辦？依據(jù)是什么？直接加加？不需要分公司的報表做支撐嗎？還是說相加只要申報的時候弄？平時賬套里面的報表不用去管它？
許老師
2020 07/13 09:40
如果像你們領(lǐng)導(dǎo)這個思路 總公司 的賬 只做自身的也讓我 就可以了啊
84784962
2020 07/13 09:42
可是需要合并報稅的，就是不知道怎么做，我大概看了一下分錄，那個基本沒什么問題，就是申報的時候不知道怎么做，賬里面相加的時候用什么做原始憑證？
許老師
2020 07/13 09:45
這個不需要原始憑證 也不用單獨做賬啊
等報過稅務(wù)系統(tǒng) 就可以了
如果想做的話 你只能分別做了
總公司/分公司 分別做賬
同時 合并一個賬套 再做一次的。。。
84784962
2020 07/13 09:46
那我就是總公司分公司的賬單獨做，報表單獨出，申報所得稅的時候合并到總公司的報表就可以了？賬面上不需要改動？
許老師
2020 07/13 09:47
嗯嗯 這樣 就可以了哦
84784962
2020 07/13 09:50
那我總公司的憑證里面的報表放申報的還是賬套里面的？還是說都放一份？
許老師
2020 07/13 09:52
這個的話 總公司 放賬套里的 就可以了
84784962
2020 07/13 09:56
可是這個利潤表就不對了，賬套里面的只有總公司的數(shù)據(jù)，利潤表沒有體現(xiàn)分公司的數(shù)據(jù)？沒有合并，這個沒關(guān)系嗎
許老師
2020 07/13 09:58
沒關(guān)系呀 領(lǐng)導(dǎo)想開合并 你可以 把向稅務(wù)申報的那一份 給他的
84784962
2020 07/13 10:00
那我總公司只要每個月把分公司的抵減項做做分錄就可以了吧，其余報表合并自己線下表格做做？資產(chǎn)負(fù)債表不要做，只要利潤表？
許老師
2020 07/13 10:01
嗯嗯，這樣處理 就可以了
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