問(wèn)題已解決

我公司是一般納稅人，目前暫時(shí)不需要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，如果也不用勾選不用認(rèn)證那該如何入賬？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/11 17:33
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好， 借，原材料等 借，應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅管員 貸，銀行存款等
2020 07/11 17:33
84784975
2020 07/11 17:34
認(rèn)證后，我還是不需要抵扣，那么分錄怎么做？
立紅老師
2020 07/11 17:38
你好， 借，原材料等 借，應(yīng)交稅費(fèi)一待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸，銀行存款等
84784975
2020 07/11 17:39
認(rèn)證后先不抵扣著，不是放在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅里嗎？
立紅老師
2020 07/11 17:41
你好，是放入待抵扣，抵扣時(shí)再轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)
84784975
2020 07/11 17:44
為什么和你們的郭老師回答不一樣
立紅老師
2020 07/11 17:46
你好，計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額是本期認(rèn)證并抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，如是認(rèn)證不抵扣，是計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的，我們公司都是這樣的做的。
84784975
2020 07/11 17:50
現(xiàn)在我都不會(huì)了，郭老師說(shuō)認(rèn)證不抵扣的放在應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅里，你說(shuō)放在待抵扣里，我也覺(jué)得你說(shuō)的有道理，但是我還是很矛盾
84784975
2020 07/11 17:50
這該怎么辦
立紅老師
2020 07/11 17:51
你好，不抵扣為什么要放入進(jìn)項(xiàng)呢，放入進(jìn)項(xiàng)代表本期要從銷(xiāo)項(xiàng)中抵扣的；這樣我們下期再抵扣時(shí)，就沒(méi)有時(shí)項(xiàng)，因?yàn)橐呀?jīng)在上月計(jì)入進(jìn)項(xiàng)了，會(huì)使賬上的進(jìn)項(xiàng)與申報(bào)系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)不符呢
84784975
2020 07/11 17:55
有道理，認(rèn)證后稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)代自動(dòng)入，待認(rèn)證那個(gè)，我就不管著，就先在帳里放著，等認(rèn)證后我就把待認(rèn)證它放貸方，借方就是待抵扣是吧，等抵扣后，又把待抵扣放貸方，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅放借方，這就完整了是吧？
立紅老師
2020 07/11 17:59
你好，是的，是這樣的。
84784975
2020 07/11 18:03
呵呵，一個(gè)小小進(jìn)項(xiàng)稅把我折騰的夠嗆，非常感謝您同時(shí)也很敬佩你 ，要是跟你一樣厲害，我就不怕了。
立紅老師
2020 07/11 18:06
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，
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