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小規(guī)模開出一張3%的專票,其余票委1%,報增值稅怎樣計算

84784962| 提問時間:2020 07/11 12:56
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,按1%算不含稅銷售額填入主表第二行稅務機關代開;減的2%填入減免稅明細表
2020 07/11 12:58
84784962
2020 07/11 12:59
那3%這張的稅不算減免?
立紅老師
2020 07/11 13:03
你好,算減免,這個不是將減的2%填入減免明細表么,實際交稅是按1%交的
84784962
2020 07/11 13:10
開出了一張3的專票,其余都是1% 減免這么算
立紅老師
2020 07/11 13:23
你好,上面看錯了,是這樣,3%這張是不減免的。其余的1%都是減免的。
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