問題已解決

老師,公司收入都沒有開票,但是都坐了無票收入,也報(bào)稅了,這種會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎

84785013| 提問時(shí)間:2020 07/11 12:27
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王晶老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這種沒有問題的呢,稅務(wù)局允許的
2020 07/11 12:28
84785013
2020 07/11 12:30
那現(xiàn)在我們小規(guī)模不是減按1%計(jì)算增值稅嗎,我這種沒有開過票的,直接把收入填在小微企業(yè)免稅收入里面,可是系統(tǒng)就自己按3%來算稅了,跟我賬上算的對(duì)不上啊,我應(yīng)該怎么處理呢
王晶老師
2020 07/11 12:36
在本期減征額里面第18行填上減免的百分之2
84785013
2020 07/11 12:39
老師,你說的是16行還是18行,18行改不了啊
王晶老師
2020 07/11 12:43
第16行的呢,填寫在第16行
84785013
2020 07/11 12:44
這樣嗎,老師感覺好像不對(duì)
王晶老師
2020 07/11 12:45
在填寫一個(gè)增值稅減免申報(bào)表
84785013
2020 07/11 12:47
老師,不會(huì)填這個(gè)表,怎么填呢
王晶老師
2020 07/11 12:48
找一個(gè)那個(gè)減免政策,減免百分之2的,選擇一下那個(gè)
84785013
2020 07/11 12:51
是這樣嗎,老師
王晶老師
2020 07/11 12:51
呃呃,是這樣填寫的呢
84785013
2020 07/11 12:52
期初余額不用填寫的對(duì)吧
王晶老師
2020 07/11 12:53
不用填寫期初余額的呢
84785013
2020 07/11 12:56
老師,我想問本期發(fā)生額是填系統(tǒng)算出的3%呢?還是減免的2%
王晶老師
2020 07/11 12:56
填寫減免的百分之2就可以了呢
84785013
2020 07/11 12:58
好的,那這種我們期末做借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入—稅收減免收入 這里的金額是實(shí)際減按1的數(shù)呢還是3的數(shù)
王晶老師
2020 07/11 13:00
按照百分之1就可以了呢
84785013
2020 07/11 13:19
填下來兩個(gè)表就是這樣,你看一下對(duì)嗎?主表是不是不用填寫16行呢
王晶老師
2020 07/11 13:55
主要還是要填寫的呢
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